РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЛИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

        23. 03. 2018 г.                                                                                              № 27

 

Об утверждении сводного доклада о ходе реализации  и об оценке эффективности о реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского  поселения Боринский сельсовет Липецкого  муниципального района Липецкой области Российской Федерации  программ за 2017 год

       

 

Руководствуясь Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ Липецкого муниципального района Липецкой области, утвержденным постановлением  администрации сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого  муниципального района   от 19.08.2013 № 105  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности о реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского  поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области Российской (далее - Сводный доклад) согласно приложению.

2. Контроль  за  исполнением  постановления оставляю за собой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации сельского

поселения Боринский сельсовет                                              Н.В.Ярикова

 

 

 

Приложение 1

к постановлению

администрации сельского поселения

Боринский сельсовет

от 23 марта 2018 г. N 27

 

Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности

о реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского  поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации  программ за 2017 год

 

I. Сведения об основных результатах реализации

муниципальных программ за отчетный период

               С 2014 года  Администрация сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого  муниципального района  перешла на формирование бюджета сельского поселения  на основе муниципальных программ.

              В целях обеспечения перехода на программный принцип формирования бюджета сельского поселения  Боринский сельсовет  Липецкого муниципального района принят ряд нормативных правовых актов, в том числе:

 Постановление администрации сельского поселения Сырский сельсовет Липецкого  муниципального района   от 19.08.2013 № 105  «Об утверждении порядка разработки, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского  поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области» (далее – Порядок).

Бюджет  сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района на 2017 год  сформирован на основе 3 муниципальных программ:

1. Муниципальная  программа"Устойчивое развитие сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района на 2014-2020 годы";

2. Муниципальная  программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении  Боринский сельсовет Липецкого муниципального района на 2014-2020 годы";

3. Муниципальная  программа"Использование и охрана земель на территоррии сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2016-2018г.г."

 

Предусмотренный общий объем финансирования, необходимый для выполнения программных мероприятий за счет средств   бюджета сельского поселения  в 2017 году, составил 28 057,1 тыс. рублей.

 

По итогам за 2017 год на реализацию программных мероприятий освоено 23 438,0 тыс. рублей (83,5 %).

 

II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ

      По результатам 2017 года в соответствии с требованиями , ответственным исполнителем муниципальных программ в срок до 01.03.2018 были сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2017 год (далее – отчеты).

     На основании этих отчетов администрацией сельского поселения  Боринский сельсовет была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ.

        Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета сельского поселения Боринский сельсовет  Липецкого муниципального района, в разрезе подпрограмм на 2017 год представлена администрацией сельского поселения Боринский сельсовет в таблицах 1

Таблица 1

№ п./п.	Программа	Подпрограмма		В бюджете	Исполнение  на 01.01.2017	%
1	Муниципальная  программа"Устойчивое развитие сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района на 2014-2020 годы"	Подпрограмма "Повышения уровня благоустройства на территории Боринского сельского поселения в 2014-2020 г.г."		14 559,00	10 758,5	74
		Подпрограмма "Развитие социальной сферы в Боринском сельском поселении в 2014-2020г.г."		4 733,5	4 608,3	97,3
		Подпрограмма "Обеспечение безопасности человека на территории Боринского сельского поселения в 2014-020г.г."		88,1	87,9	99,8
		Подпрограмма "Создание системы эффективного муниципального управления в Боринском сельском поселении на 2014-2020г.г."		8 136,5	7 685,8	94,5
Итого				27 517,1	23 140,5	84%
2	Муниципальная  программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении  Боринский сельсовет Липецкого муниципального района на 2014-2020 годы"			500,0	297,5	59,5%
Итого				500,0	297,5	59,5%
3	Муниципальная  программа"Использование и охрана земель на территоррии сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2016-2018г.г."			40,0	0,0	0
	ВСЕГО			28 057,1	23 438,1	83,5%

     

     Из представленной таблицы 1 следует, что средства  бюджета сельского поселения Боринский сельсовет  в 2017 году использовались не достаточно эффективно (83,5%).   

     Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2017 году представлена в приложениях к сводному докладу. Указанная информация сформирована на основе отчетов, представленных ответственным исполнителем муниципальных программ.

Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям:

а) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) муниципальной программы и подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы (оценка результативности);

б) степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований);

в) эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка экономической эффективности достижения результатов);

г) эффективность реализации муниципальной программы.

       Расчет эффективности реализации муниципальной программы определяется как сумма: результативности реализации муниципальной программы, полноты использования бюджетных ассигнований и эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году.

     Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ в 2017 году принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, приведенных в таблице 2.

 

Таблица 2

№ п./п.	Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном периоде	Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы	Наименование муниципальной программы
1	Высокая	300.<=Э<=330	Муниципальная программа Липецкого муниципального района " Устойчивое развитие сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района на 2014-2020 годы"
2	Высокая	300.<=Э<=330	Муниципальная программа» Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" сельском поселении Боринский сельсовет Липецкого муниципального района на 2014-2020 годы"
3	Неудовлетворительная	Э96,6<=280	Муниципальная  программа"Использование и охрана земель на территоррии сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2016-2018г.г."

 

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей и соисполнителей в

части, касающейся реализации муниципальных программ

       Опыт внедрения и реализации в 2017 году муниципальных программ показал удовлетворительные результаты

         В случае наличия необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, ответственные исполнители муниципальных программ инициировали внесение изменений по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ.

      Следует отметить, что эффективность реализации муниципальных программ, в частности степень достижения показателей и степень реализации основных мероприятий, зависит от качества исполнения своих функций не только ответственным исполнителем, но и соисполнителями муниципальных программ, принимающих участие в её реализации.

      В связи с этим, считаем необходимым повысить уровень взаимодействия ответственного исполнителя с соисполнителями муниципальных программ.

IV. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы в целом

        2017 год стал для  Администрации сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого  муниципального района   четвертым  годом по внедрению и реализации муниципальных программ. Практика реализации муниципальных программ в 2017 году показала, что качество планирования муниципальных программ необходимо повышать.

        Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ подтверждают имеющиеся недоработки в работе ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ. Целью формирования и реализации муниципальных программ является не охват расходов на выполнение какой-либо функции, а необходимость решения крупных, значимых социально-экономических задач, стоящих перед администрацией.

        В связи с вышеизложенным, ответственным исполнителям (соисполнителям) муниципальных программ (подпрограмм) рекомендуется неукоснительно соблюдать требования Порядка и усилить исполнительскую дисциплину.

       В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ считаем необходимым рекомендовать ответственным исполнителям (соисполнителям) всех муниципальных программ (подпрограмм):

      1) не только проводить мониторинг реализации муниципальных программ, своевременно инициировать предложения по изменению финансирования муниципальных программ, но и оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития;

     2) принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете  сельского поселения Боринский сельсовет на среднесрочный период;

3) соблюдать принцип эффективности использования бюджетных средств, установленного положениями статьи 34 БК РФ;

4) планировать и учитывать в программах предоставление субсидий, выделенных из областного (федерального) бюджета на реализацию данных программ;

5) пересмотреть плановые значения на 2018 - 2020 годы для индикаторов и показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями в 2017 году;

6) пересмотреть перечень мероприятий муниципальных программ на актуальность и степень эффективности реализации мероприятий, которые должны поспособствовать достижению целевых индикаторов и показателей.

7) пересмотреть перечень показателей, которые характеризуют выполнение мероприятий муниципальных программ и, как следствие, выполнение конкретной задачи и достижение конечной цели;

8) при подготовке отчетной информации за отчетный период руководствоваться рекомендациями, изложенными в пункте 15 Порядка.

 

 

 

Приложение 1

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке

 эффективности реализации муниципальных программ

 сельского поселения Боринский сельсовет за 2017 год

 

1. Краткая информация о реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района на 2014-2020 годы"

     Муниципальная программа Устойчивое развитие сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района на 2014-2020 годы" (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Боринский сельсовет от 01.12.2013г.№ 167

   Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района

   Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2017 году составил 23 140,5 тыс. рублей  или 84,0 % от запланированных 27 517,1 тыс. руб. или

     Достижение цели муниципальной программы «Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Боринский сельсовет»  характеризуется следующими индикаторами:

- Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления,   %;      - Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры,  %; -

. Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

1. «Повышение уровня благоустройства на территории Боринского сельского поселения в 2014-2020 годах»

2. «Развитие социальной сферы в Боринском  сельском поселении в 2014-2020 годах»

3. «Обеспечение безопасности человека на территории Боринского сельского поселения в 2014-2020 годах»

4. «Создание системы эффективного муниципального управления в Боринском сельском поселении на 2014- 2020годы

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 74%.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 97,3%.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 3 освоены на 99,8%.

Запланированные бюджетные средства  по подпрограмме 4 освоены 94,5%

 

2. Оценка эффективности муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района на 2014-2020 годы»

 

1) Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы и подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы:

Ei = Tfi / TNi x 100.

 

№ п./п.	Наименование показателей и индикаторов	Установленное целевое значение индикатора и показателя (TNi)	Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi)	Степень достижения i-индикатора и показателя (Ei
1	Индикатор 1 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления	70	80	114,3
2	Индикатор 2 Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры	70	78	111,4

 

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом

Е=225,7/2х100%=112,9

2) Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:

П.=ЗФ/ЗП*100

 

Наименование мероприятий	Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП)	Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ)	Полнота использования бюджетных ассигнований (П)
Муниципальная  программа» Устойчивое развитие сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района на 2014-2020 годы"	27 517,1	23 140,5	84
Подпрограмма "Повышение уровня благоустройства "	14 559,0	10 758,5	74
Расходы на уличное освещение	4 179,0	4 014,7	96
Содержание мест захоронения	1 914,4	551,0	29
Озеленение территории	200,0	17,3	9
Прочие мероприятия	7 465,6	5 440,7	73
Организация сбора и вывоза мусора	800,0	734,8	92
Подпрограмма» Развитие социальной сферы "	4 733,5	4 608,3	97
Развитие культуры	4 408,1	4 313,1	98
Развитие физической культуры	325,4	295,2	91
Подпрограмма "Обеспечение безопасности человека "	88,1	87,9	99
Обеспечение пожарной безопасности	88,1	87,9	99
Подпрограмма "Создание системы эффективного муниципального управления "	8 136,5	7 685,8	94
Похозяйственный учет	43,5	43,4	99
Информационно-правовые системы	98,1	92,0	94
Повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления	26,9	22,0	82
Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками сельского поселения	499,7	498,6	99
Другие общегосударственные вопросы	396,0	354,0	89
Расходы на содержание главы сельского поселения	893,8	893,4	99
Расходы на содержание работников органов местного самоуправления Боринского сельского поселения	5 907,9	5 528,0	94
Межбюджетные трансферты муниципальному району на передачу полномочий по вопросам местного значения	120,6	120,6	100
Социальная поддержка отдельных категорий граждан	150,0	133,8	89

 

П.=27517,1/23140,5х100=84,0

3) Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

БЭ = Е / П. х 100

БЭ =112,9/84,0х100=134,4

4) Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле:

Э = Е + П. + БЭ

Э =112,9+84,0+134,4=331,3

300.<=Э<=331,3 эффективность реализации муниципальной программы высокая.

 

3. Оценка деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основными результатами деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы являются:

Обеспечение к 2020 году:

- Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления - 90 %;

- Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры - 90 %;

 

 

Приложение 2

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке

 эффективности реализации муниципальных программ

 сельского поселения Боринский сельсовет за 2017 год

 

1.Краткая информация о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Боринский сельсовет на 2014-2020 годы»

 

         Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Боринский сельсовет на 2014-2020 годы»" (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Боринский сельсовет от 13.12.2013г.№ 181

   Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района

      Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2017 году составил 297,5 тыс. рублей  или 59,5 % от запланированных  или 500,0 тыс. руб.

     Достижение цели муниципальной программы «Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Боринский сельсовет»  характеризуется следующими индикаторами:

Доля снижения потребления энергетических ресурсов учреждениями, финансируемыми из бюджета поселения

2. Оценка эффективности муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Боринский сельсовет на 2014-2020 годы»

 

1) Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы и подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы:

Ei = Tfi / TNi x 100.

 

№ п.п.	Наименование показателей	Установленное целевое значение индикатора и показателя (TNi)	Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi)	Степень достижения i-индикатора и показателя (Ei
1	Индикатор 1 Доля снижения потребления энергетических ресурсов учреждениями, финансируемыми из бюджета поселения	30	29	96,7

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом

Е=96,6/1х100%=96,6

2) Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:

П=ЗФ/ЗП*100

№ п./п.	Наименование мероприятий	Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП)	Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ)	Полнота использования бюджетных ассигнований (П)
1	Замена лам накаливания на энергосберегающие	500,0	297,5	59,5

П.=297,5/500х100=59,5

3) Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

БЭ = Е / П. х 100

БЭ =96,6/59,5х100=162,3

4) Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле:

Э = Е + П. + БЭ

Э =96,6+59,5+162,3=318,4

300<=Э318,4<=330, эффективность реализации муниципальной программы высокая.

 

3. Оценка эффективности муниципальной программы

«Использование и охрана земель на территоррии сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2016-2018г.г.»

 

1) Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы и подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы:

Ei = Tfi / TNi x 100.

 

№ п.п.	Наименование показателей	Установленное целевое значение индикатора и показателя (TNi)	Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi)	Степень достижения i-индикатора и показателя (Ei
1	Индикатор 1 улучшение качественных характеристик земель; эффективное использование земель	30	29	96,7

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом

Е=96,6/1х100%=96,6

2) Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:

П=ЗФ/ЗП*100

№ п./п.	Наименование мероприятий	Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП)	Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ)	Полнота использования бюджетных ассигнований (П)
1	Посадка кустарников и деревьев на участках подверженных водной эрозии, укрепление берегов в черте населенных пунктов	20,0	0,0	0,0
2	Агрохимическое обследование почвы при выявлении фактов отравления, загрязнения вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, ядохимикатами или иными опасными химическими и биологическими веществами	20,0	0,0	0,0

П.=0/40х100=0

3) Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

БЭ = Е / П. х 100

БЭ =96,6/0х100=0

4) Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле:

Э = Е + П. + БЭ

Э =96,6+0+0=96,6

Э96,6<=280, эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительная.

 

 

4. Оценка деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основными результатами деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы являются:

 Обеспечение в 2020 году:

Снижения объемов потребления энергетических ресурсов за счет внедрения энергоэффективных технологий, 100%;